静乐县纪委监委关于2019年部门预算公开的说明
静乐县第十六届人民代表大会第四次会议审查批准了2018年我县财政决算，财政局以静财字[2019]11号文件予以下发批复，根据《预算法》的规定，现将2018年部门决算予以公开，接受社会各界监督。
一、单位基本情况：
（一）县纪委主要职责：维护党的章程和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实《中国共产党党内的监督条例（试行）》和党中央、国务院、中央纪委、省纪委、市纪委关于加强党风廉政建设工作的决定；协助党委加强党风建设，组织协调全县的党风廉政建设和反腐败斗争、查处大案要案和纠风等相关工作。负责建立和完善静乐县反腐保廉预防体系，检查督促该体系各项任务的完成，从体制、机制、政策法规等源头上预防和治理腐败。
（二）县监察委员会职责：作为行使国家监察职能的专责机关，履行监督、调查、处置职责。
（三）单位内设机构及人员情况：1.内设机构：（1）办公室；（2）组宣部；（3）信访室；（4）党风室；（5）审理室；（6）案管室；（7）第一执纪审查室；（8）第二执纪审查室；（9）第一执纪监督室；（10）第二执纪监督室；（11）第三执纪监督室。2.人员情况：本单位公务员编制数为55人，事业人员编制数为25人，工勤人员编制数为2人；实有在编人员56人，其中行政人员34人，事业人员20人。
二、支出预算情况：
2019年支出总预算为9945550.84元，2018年决算数为5305565.87元，同比增加4639984.97元，增长87%。
（一）按经济科目说明说明如下表：
1.基本支出预算为5541550.84元，与2018年决算数相比增加235984.97元，增长4%，其中：工资福利支出为3771065.84元，与2018年决算数相比增加599966.08元，增长19%；商品和服务支出为1766285.00元，与2018年决算数相比增加450458.59元，增长34%；对个人和家庭的补助支出为4200.00元，与2018年决算数相比减少1750元，降低29%。
2.项目支出预算为4404000.00元，其中：商品和服务支出4404000.00元。
表1 2019年度支出经济科目分类预算对比表 金额单位:元
| 2019年度支出经济科目分类预算对比表 | |||
| 项 目 | 2018年（决算） | 2019年（预算） | +、- % |
| 一、基本支出 | 5305565.87 | 5541550.84 | 4% |
| 1.工资福利支出 | 3171099.76 | 3771065.84 | 19% |
| 2.商品和服务支出 | 1315826.41 | 1766285.00 | 34% |
| 3.对个人和家庭的补助支出 | 5950.00 | 4200.00 | |
| 4.其他资本性支出 | 812689.70 | 0 | |
| 二、项目支出 | 0 | 4404000.00 | |
| 1.对企事业单位的补贴 | 0 | 0 | |
| 2.商品和服务支出 | 0 | 4404000.00 | |
| 3.对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | |
| 4.资本性支出 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 5305565.87 | 9945550.84 | 87% |
（二）按功能科目预算说明如下：
[201] 一般公共服务支出预算为9945550.84元，与2018年决算数相比增加4639984.97元，增长87%，其中：[2011101] 行政运行支出为7141550.84元，与2018年决算数相比增加1835984.97元，增长35%；[2011102] 一般行政管理事务（纪检监察事务支出为2804000.00元。
表2 2019年度预算支出功能科目分类对比表 单位：元
[201] 一般公共服务支出预算为9945550.84元，与2018年决算数相比增加4639984.97元，增长87%，其中：[2011101] 行政运行支出为7141550.84元，与2018年决算数相比增加1835984.97元，增长35%；[2011102] 一般行政管理事务（纪检监察事务支出为2804000.00元。
表2 2019年度预算支出功能科目分类对比表 单位：元
| 2019年度预算支出功能科目分类对比表 单位：元 | ||||||
| 项 目 | 2018年（决算） | 2019年（预算） | 同比% | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 5305565.87 | 9945550.84 | 87% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5305565.87 | 9945550.84 | 87% | ||
| 20111 | 纪检监察事务排的支出 | 5305565.87 | 9945550.84 | 87% | ||
| 2011101 | 行政运行（纪检监察事务） | 5305565.87 | 7141550.84 | 35% | ||
| 2011102 | 一般行政管理事务（纪检监察事务 | 2804000.00 | ||||
三、2019年与2018年“三公”经费节约情况
| 年度
项目
|
2018年 | 2019年 | 同比% |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | |
| 公务接待费 | 0 | 0 | - |
| 公务用车购置及运行维护费 | 193509.57 | 130000 | -33% |
特此说明。
静乐县纪委监委
2019年3月16日
2019年3月16日